一、部门基本情况

汾阳市综合检验检测中心在职职工19人，全部为全额事业单位编制。现有车辆2辆。主要职能是承担食品、药品、农产品等各类检验检测任务，为市食品药品监督管理、农产品质量等工作提供技术支持和保障。截止2016年12月31日我单位共有固定资产125800元。

二、2017年主要工作任务

2017年我单位主要工作任务是完成检验一、二、三、四室和微生物检验室的设计、招标、建设和仪器搬迁、调试；做好实验数据比对工作；完成检验检测中心实验室认证认可工作。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算 1786956 元，比2016年预算增加1699456 元。其中：

1、一般公共预算 1786956 元，比2016年预算增加1699456元。

2、政府性基金 无。

3、财政专户 无

(二)支出预算

2017年支出预算1786956元，比2016年预算增加1699456元。

1、基本支出1734956 元，比上年增加1677456 元。增减变动原因是：我单位为新成立的，2016年年初人员为0人，2016年3月增加人员，至2017年1月共增加19人。增加部分全部为工资。其中：机关运转一般公用经费按2500 元/人年测算，主要用于：办公日常开支。取暖费按照 95316 元测算，交通费按照 20000 元/辆测算。

2、项目支出52000 元。比上年增加22000 元。增减变动原因是：2017年增加了第一书记扶贫工作补贴。

(三)非税收入征收计划

无

四、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 50000 元。比2016年预算数减少15000 元。其中：

1、 公务用车维护及购置费 40000 元，比上年预算减少10000 元，增减变化原因是厉行节约，减少运行成本。

2、 公务接待费10000 元，比上年预算减少5000 元，增减变化原因是厉行节约，减少运行成本。

3、 因公出国（境）费用 无。

六、2017年政府采购预算情况

无

七、其他需要说明的事项（名词解释）

无

2017年 3 月 13 日