一、汾阳市机关事务管理局核算财务不独立单位共40个，其中包含有：

史志办 信访局 编 办 扶贫办 档案局 工商联

妇 联 团 委 市委办 机要局 政法委 文 联

直属工委 新闻办 宣传部 统战部 科 协 政府办机关事务管理局 体改中心 人大 政协（共22个）

只有公用经费的单位有：

扶贫基金会 民盟 民建 民革 民进 农工民主党 九三学社 老促会 市委督查室 涉法涉诉信访中心 关工委 对台办 五城同创办公室 市委610办公室 文明办 宗教局 网络舆情中心 老龄人才协会（共18个）

共有在职人员301人，其中行政人员161人，行政工人

14人，事业人员56人，参公人员70人，共有退休人员138人。共有小汽车31辆、中巴3辆。

二、2017年主要工作任务

保证行政中心、东一环办公区、卫生计生办公区、民政福利中心办公区四处集中办公区的日常运转，包括水费、电费、取暖及办公场所设施的维护保养等。核算财务不独立单位的工资发放和经费收支。配合市级各部门的后勤保障工作。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算55243514元，比2016年预算增加5401883元。其中：

1、一般公共预算55243514元，比2016年预算增加5401883元。

2、政府性基金 0元，比2016年预算增加（减少）0元。

3、财政专户0元，比2016年预算增加（减少）0元。

(二)支出预算

2017年支出预算55243514元，比2016年预算增加5401883元。

1、基本支出55243514元，比上年增加5401883元。增减变动原因是：是人员工资调整和调入人员。其中：机关运转一般公用经费按2500元/人年测算，主要用于：日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费等。取暖费按照2000000元/年测算，交通费按照54000元/辆测算包括：车辆运行维护费，司机工资及补助。

2、项目支出15153363元。比上年增加200984元。增减变动原因是：主要原因是经常性项目增加，上年度期中追加项目如大型会议费和修缮、购置、办公场所租赁等项目，全部列入本年度年初预算。

(三)非税收入征收计划

2017年××收费征收计划 元，比2016年实际完成数 元增加(减少) 元，增减因素是：……；罚没收入 元，比2016年实际完成数 元增加(减少) 元，增减因素是：……(按征收计划表填写)。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算 元，具体项目如下：

1、XX项目 元，主要依据……，用途……，测算标准……，测算过程……，项目资金来源……，经济效益及社会效果……。

2、XX项目 元，主要依据……，用途……，测算标准……，测算过程……，项目资金来源……，经济效益及社会效果……。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2862100元。比2016年预算数增加1230100元。其中：

1、 公务用车维护及购置费2801600元，比上年预算增加1261600元，增减变化原因是：公务用车运行维护费比上年减少118400元，本年计划购置中巴车2辆，购车费1380000元 。

2、 公务接待费60500元，比上年预算减少31500元，增减变化原因是：严格按照有关制度和规定执行公务接待费用。

3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算减少50000元，增减变化原因是本年度无出国出境计划。

六、2017年政府采购预算情况

本年度没有政府采购计划

七、其他需要说明的事项（名词解释）

本年度计划购置中巴车2辆，预算基金1380000元，年初预算计划中未包括该款项。