一、部门基本情况

汾阳市煤炭工业管理服务中心共有职工67人，其中参公人员8人，事业人员59人：包括三委派管理中心9人，煤炭安监站30人，煤矿安全生产指挥调度中心20人。行政退休人员3人，另有遗属补助人员1人。

单位车辆情况：有一般公务用车一辆。

二、2017年主要工作任务

2017年，汾阳市煤炭工业管理服务中心将紧紧围绕市局和上级部门各项工作部署，继续认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在认真学习省委、吕梁市委、汾阳市委文件精神的基础上，团结拼搏，努力做好以下几项工作：

一是确保属地监管的两座座煤矿企业的正常运转，督促其尽快开工建设，努力协调好企业与地方的各种关系，促进煤矿企业的安全健康发展。

二是加强各煤矿企业劳动用工管理，按照省、市要求，确保职工队伍按规定全部签订劳动用工合同，并经培训合格持证上岗。

三是加大洗储煤企业的行业管理和安全监管，确保我市原煤、配煤及洗选、型煤加工产品经销等活动的安全生产经营，做到依法行政，“法无授权不可为”、“法定职责必须为”。

四是继续依照市委统一部署，以高度的政治责任感和更加扎实有效的工作，以求真务实和开辟创新的精神，在市委的正确领导下，坚持边整改、边学习，把深入学习讨论落实贯穿始终，把改革创新贯穿始终，把解决问题贯穿始终，努力实现我局弊革风清、清正廉洁、远离腐败的良好格局。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算6123699元，比2016年预算增加537719元。其中：

1、一般公共预算收入6123699元，比2016年预算增加537719元。

2、无政府性基金。

3、无财政专户。

(二)支出预算

2017年支出预算6123699元，比2016年预算增加537719元。

1、基本支出5991199元，比上年增加435219元。增减变动原因是：工资福利支出增加217744元，商品和服务支出减少25800元，对个人和家庭的补助增加243275元。机关运转一般公用经费按2500元/人年测算，共167500元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、日常维修费以及其他费用等。交通费按照54000元/辆测算，共54000元。取暖费不涉及。

2、项目支出132500元。比上年增加102500元。增减变动原因是：上年不涉及项目支出，2016年行政事业性项目支出增加90000元，其他资源勘探业项目支出（第一书记扶贫工作补贴）增加12500元。

(三)非税收入征收计划

2017年罚没收入400000元，比2016年实际完成数50000元增加350000元，增减因素是：公共财政预算资金计划增加350000元。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年本无单位重点项目支出。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算45760元。比2016年预算数减少11240元。其中：

1、公务用车维护及购置费35760元，比上年预算减少21240元，增减变化原因是：公务用车派出减少。

2、公务接待费10000元，比上年预算增加10000元，增减变化原因是：上年没有公务接待费支出，本年度有所涉及。

3、无因公出国（境）费用。

六、2017年政府采购预算情况

2017年本单位无政府采购.

七、其他需要说明的事项（名词解释）

资源勘探信息支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

2017年3月18日