一、部门基本情况 

　　残疾人联合会参公编制六人，其中工勤人员1人。实有5人.2017年固定资产389177元，省级捐赠公务用车一辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　听取残疾人意见。反映残疾人需求。维护残疾人权益。为残疾人服务。团结.教育残疾人遵守法律.履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊.自信.自强.自立.为社会建设贡献力量。弘扬人道主义.宣传残疾人事业.沟通政府.社会与残疾人之间的联系,动员社会3.尊重.关心.帮助残疾人。开展残疾人康复.教育.劳动就业.扶贫.文化.体育.科研.用品供应.福利.社会服务.无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,协助政府研究.制定和实施残疾人事业的地方性法规.政策.规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,承担政府残疾人工作协调委员会的具体工作.做好综合.组织.协调和服务。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算 841943元，比2017年预算减少14645元。其中：预算减少是因为有一名机关工人退休。 

　　1、一般公共预算841943元，比2017年预算减少14645元。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0 元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算841943  元，比2017年预算减少14645元。 

　　1、基本支出 581943  元，比2017年部门预算减少252645元。基本支出预算减少是因为单位五名退休人员工资的发放渠道改变。由养老保险管理服务中心统一发放。其中：机关运转一般公用经费按 2000元/人年测算，主要用于电脑耗材等办公用品。取暖费按照2800元测算，交通费按照 34800元/辆测算 

　　2、项目支出260000元。比上年增加258000元。增加变动原因是：增加康复经费240000元，石楼扶贫人员补助20000元 

　　（三）.非税收入征收计划 

　　2018年残疾人就业保障金收费征收计划 1500000  元，与2017年实际完成数基本持平。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算260000元，具体项目如下： 

　　1、扶贫第一书记经费20000元，主要依据是汾组通字【2016】109号，用途是2018年残疾人联合会任希荣扶贫工作补贴，测算标准是工作经费实行支出报帐制度，按月领取，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果绩效目标是为保障农村第一书记工作有效运转。 

　　2、残疾人康复经费240000元，主要依据是晋发【2009】18号文件，用途用是用于残疾人康复辅助器具购置等。测算标准是上级部门文件规定，按照本区域人口每人0.5元计算康复经费，项目资金来源是财政拨款，经济效益及社会效果绩效目标是加快残疾人事业发展，保障残疾人康复需求。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算44800   元。比2017年预算数减少9060  元。其中： 

　　1,  公务用车维护费  34800元，2017年公务用车维护费36460元比上年预算减少1660  元。原因是严格公车管理，杜绝公车私用。 

　　2,公务接待费  10000元，比上年预算减少 7400元。原因是减少接待次数，降低接待标准。 

　　3,无因公出国（境）费用  

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年无政府采购预算 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年无政府购买服务预算 

　　八、2018--2020年三年规划收支情况 

　　中期规划收支随社会经济发展而不断增加,人员部分：在未来两年存在调资增资、人员调整。公用部分:为残疾人康复、就业、宣传、文化体育、维权、组织建设、信息化管理提升等服务项目从数量质量逐年递增，存在提高服务水平，按照不低于社会经济发展速度而安排规划收支业务。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　残疾人就业保证金；按比例安排残疾人就业不适合安排残疾人的，按照单位职工人数及工资由地税财政代征。 

　　农村基层党组织助残扶贫：组织部与残联联合开展的扶贫工程。 

　　残疾人无障碍设施改造：对贫困残疾人家庭实施的便于残疾人生活生产开展的一项工程。 

　　残疾人康复：对0-6岁残疾儿童进行脑瘫、智力、语训低视力、精神残疾开展康复救助。 

　　残疾人基本服务状况和需求动态数据更新：对残疾人每年进行全面调查，为残疾人精准康复服务和需求提供数据更新。 

　　残疾人护理补贴：国家为二级以上的残疾人提供的一项补贴，每月50元，由省市县三级配套予以发放。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　残疾人联合会 

　　2018年4月18日