一、部门基本情况 

　　汾阳市妇幼保健院是由政府举办、非营利性、具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健和基本医疗服务的专业机构，是国家“三网监测”、“降消项目”和“两癌筛查”的重点实施单位。担负着全市妇女、儿童保健工作任务，是我市妇幼保健业务指导中心。我单位编制人数183人，现在编职工84人，截止2017年12月底资产总计：16104622.05元，其中固定资产原值：18241066.95元；车辆2辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　  1、突出保健中心，扎实开展妇女儿童保健工作 

　　  2、全面提高各级妇幼人员综合素质 

　　  3、依法开展新生儿疾病筛查工作 

　　  4、进一步规范出生医学证明管理 

　　  5、.重大公共卫生项目。包括：妇幼卫生监项目、孕前优生项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、宫颈癌、乳腺癌筛查项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、产前筛查项目，0-6岁残疾儿童筛查项目。 

　　  7、开展“六个创建”，继续完成制定各项业务指标 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算8186317元，比2017年预算增加2056048元。其中： 

　　1、一般公共预算8186317元，比2017年预算增加2056048元。增加原因：一、是人员经费调增；二、增加商品服务支出预算。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　（二）支出预算 

　　2018年支出预算8186317元，比2017年预算增加2056048元。 

　　1、基本支出8186317元，比上年增加2056048元。增减变动原因是：一、是人员经费调增；二、增加商品服务支出预算。 

　　其中：机关运转一般公用经费按0元/人年测算。取暖费按照0元测算，交通费按照18000元/辆测算，1辆车，支出预算18000元。工资福利支出：8006520元；商品服务支出176053元，包括：公务用车维护费：18000元、福利费：125790元 、职工教育费：32263元；对个人和家庭补助支出3744元。 

　　2、项目支出0元。比上年减少59900元。增减变动原因是：预算无项目支出。  

　　 (三)非税收入征收计划 

　　无 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　重点项目支出预算无，绩效目标无。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算18000元。比2017年预算数增加18000元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费18000元，比上年预算增加18000元，增减变化原因是2017年未编制预算。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元。  

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　（一）2018年财政补助收入820万元，支出820万元。 

　　（二）2019年财政补助收入880万元，支出880万元。 

　　（三）2020年财政补助收入950万元，支出950万元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　“两癌”筛查项目：指宫颈癌、乳腺癌筛查项目。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市妇幼计划生育服务中心 

　　2018年4月18日