第一部分概况

一、本单位职责

汾阳市工业和信息化局主要职责为监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，组织推进工业领域现代物流发展工作；负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案；负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作；负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业发展规划；根据市人民政府授权，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责对所监管企业负责人进行任免，指导国有企业的法律顾问工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

1. 机构设置情况

汾阳市工业和信息化局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局、市民营经济发展促进局牌子。现有行政编制17名。设局长1名，副局长2名，实有职工20人。内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划与技术创新股、工业节能与资源利用股、民营经济促进股、行业管理办公室、国有资产管理股。有遗属补助人员3人。

第二部分2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出， 故表九无数据）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计851.18万元、支出总计851.18万元。与2020年2547.07相比，收入总计减少1695.89万元，下降66.58%,支出总计减少1695.89万元，下降66.58%。主要原因是本年减少新动能专项资金1654万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计533.66万元，其中：财政拨款收入533.66万元, 占比100%;上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元, 占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计851.18万元，其中：基本支出285.67万元，占比33.56%;项目支出565.51万元，占比66.44%;上缴上级支出0万元， 占比0%,经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计851.18万元、支出总计851.18万元。 与2020年相比，财政拨款收入总计减少1695.89万元，下降66.58%,财政拨款支出总计减少1695.89万元，下降66.58%。主要原因是本年减少新动能专项资金1654万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出666.95万元，占本年支出合计的78.36%。 与2020年相比，财政拨款支出减少1329.59万元，下 降66.59%。主要原因是本年减少新动能专项资金。其中，人员经费263.81万元，占比39.55%, 日常公用经费403.14万元，占比60.45%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出666.95万元，主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出349.43万元，占41.05%; 资源勘探工业信息等（类）支出315万元，占37.01%;其他（类）支出2.52万元，占0.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出285.67万元，其中：人员经费258.88万元，主要包括工资福利支出245.67万元及对个人和家庭的补助13.21万元；公用经费26.79万元，主要包括办公费0.52万元，差旅费0.63万元，邮电费0.35万元，培训费0.54万元，劳务费0.21万元，福利费3.09万元，公务用车运行维护费1.67万元，其他交通费用16.49万元，其他商品和服务支出1.52万元，办公设备购置1.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决 算1.67万元，完成预算的47.71%,比2020年减少0.85万元， 下降33.73%,主要原因是：单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%,上年决算是0元，无增减变化。

因国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元， 上年决算是0元，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算1.67万元， 完成预算的55.67%,比2020年减少0.85万元，减少28.33%,主要是下乡次数减少，燃油相对减少。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，主要用于单位人员出差和下乡。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出26.79万元，比2020年减少2.47万元， 降低8.44%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物 支出2.6万元。政府采购授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位人员下乡和出差使用；单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及项目8个，涉及资金550.6万元， 其中：一般公共预算涉及项目7个，涉及资金366.37万元，占一般公共预算项目支出总额的96.09%。政府性基金预算涉及项目2020年度返还国资委下属企业退休人员养老保险滞纳金1个，涉及资金184.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（五）其他需要说明的事项

2021年无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1： 2021年度单位决算报表

汾阳市工业和信息化局

2022年11月25日