一、部门基本情况

　　我单位为全额事业单位。 

　　部门主要职责：主要职能为对我市流浪乞讨人员和陷入困境的未成年儿童进行救助。 

　　机构设置及人员：单位编制人数为2人，实有在编人员2人,单位下设会议室（负责救助站日常事务）、登记室（负责对前来寻求救助的人员进行登记处理）、护理室（对在救助站滞留的行动不便的流浪人员进行日常护理）、厨房（为流浪人员和救助站值班人员提供日常生活饮食）、财务室（负责核算救助站的所有开支，并向上级部门提供各种报表）。单位配备公用车1辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算1046489 .00元，比2018年预算增加827397.00元。2019年支出预算1046489 .00元，比2018年预算增加827397.00元。其中基本支出196489.00  元，比上年增加27397.00  元。项目支出 850000.00   元。比上年增加800000.00  元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　汾阳市救助管理站贯彻落实上级部门的政策和精神，积极对我市流浪乞讨人员和陷入困境的未成年儿童进行救助，保护社会弱势群体，把救助资金用到每个需要救助的人员身上。特别是在寒冬时节，对汾阳市城区周边地区进行巡查，及时发现和救助流浪乞讨人员和陷入困境的人员。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一) 收入预算 

　　(二) 2019年收入预算1046489 .00元，比2018年预算增加827397.00元。其中： 

　　1、一般公共预算1046489 .00  元，比2018年预算增加827397.00元。原因是人员调入经费增长和救助流浪乞讨人员的经费增加。 

　　2、政府性基金 0 元，无增减变动。 

　　3、财政专户 0 元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1046489 .00元，比2018年预算增加827397.00元。 

　　1、基本支出196489.00  元，比上年增加27397.00  元。增减变动原因是：人员经费增长。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1000 .00   元/人年测算，主要用于：日常开支。取暖费按照7280.00  元测算，交通费按照 25000.00 元/辆测算。 

　　2、项目支出 850000.00   元。比上年增加800000.00  元。增减变动原因是：上级因救助流浪乞讨人员和陷入困境的人员工作需要安排的支出。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划 0  元，无增减变动； 

　　罚没收入 0 元，无增减变动 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算 800000.00 元。具体项目如下： 

　　1、2019年流浪乞讨人员、受困人员及未成年人救助项目  800000.00 元，主要依据：2019年汾阳市财政局下发重点项目支出，用途对我市流浪乞讨人员、陷入困境人员及未成年人进行及时救助，维护社会和谐稳定；项目资金来源：全额财政拨款，经济效益及社会效果：对我市流浪乞讨人员、陷入困境人员及未成年人进行及时救助，维护社会和谐稳定；绩效目标 ：保障流浪乞讨人员、受困人员及受困未成年人能够得到及时救助，确保资金及时到位。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000.0 0  元。比2018年预算数增加25000.00  元。其中： 

　　1、    公务用车维护及购置费 25000.00 元，比上年预算增加25000.00 元，增加原因是财政核准增加公务用车一辆。 

　　2、    公务接待费 0  元，比上年预算增加0   元， 

　　3、    因公出国（境）费用0 元，比上年预算增加0元， 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务 

　　九、2019年-2021年三年规划收支情况 

　　2019年-2021年三年收入预算与支出情况一致。其中： 

　　2019年收入预算合计1046489 .00元，支出预算合计1046489 .00元。 

　　2020年收入预算合计1100000.00元，支出预算合计1100000.00元，项目支出合计850000.00元。 

　　2021年收入预算合计1150000.00元，支出预算合计1150000.00元，项目支出合计900000.00元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位共有国有资产352973.00元，其中通用设备195320.00，专用设备2800.00元，家具用具144853.00元，公用轿车一辆10000.00元。 

　　十一、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生在人员支出和公用支出。 

　　汾阳市救助管理站 

　　2019年 3 月 15日