一、部门基本情况

　　汾阳市食品药品稽查队是汾阳市食品药品监督管理局下财政拨款全额事业单位。 

　　机构设置及人员：人员编制20名，实到11名。分两个中队，有6个执法车编制。 

　　部门主要职责：负责汾阳市境内“三品一械”（食品、药品、化妆品、医疗器械）的稽查办案、稽查打假等职能。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算823584元，比2018年预算增加9480元。2019年支出预算823584元，比2018年预算增加9480元。以及根据汾编办字[2018]22号文件，我单位全额事业编制由原来的25名调整为20名。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　在汾阳市食品药品监督管理局领导下，全力做好我市“三品一械”的稽查打假工作，为保障汾阳人民饮食用药安全做贡献。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算823584元，比2018年预算增加9480元。其中：1、一般公共预算823584元，比2018年预算增加9480元。增加原因是：行政事业单位人员上调工资以及养老公积金的上调等原因造成上级拨款人员经费增加。 

　　2、政府性基金 0元，与2018年预算持平。 

　　3、财政专户0元，与2018年预算持平。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算823584元，比2018年预算增加9480元。 

　　1、基本支出823584元，比上年增加9480元。增加原因是：行政事业单位人员上调工资以及养老公积金的上调等原因造成上级拨款人员经费增加。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：开支本单位办公费、福利费、职工教育经费等。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算。 

　　2、项目支出0元。与上年持平。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划0元，与2018年预算持平。罚没收入0万元，与2018年预算持平。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　本单位2019年无重点项目预算。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算40000元。与2018年预算数持平。 

　　1.公务用车维护及购置费40000元，与上年预算持平。 

　　2.公务接待费0元，与上年预算持平。 

　　3.因公出国（境）费用0元，与上年预算持平。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　我单位2019年预计一般公共预算收入为823584元，其中经费拨款823584元。支出预计823584元，其中工资福利支出793378元，商品和服务支出30206元，对个人和家庭补助0元。2020年预计一般公共预算收入为823584元，其中经费拨款823584元。支出预计823584元，其中工资福利支出793378元，商品和服务支出30206元，对个人和家庭补助0元。2021年预计一般公共预算收入为823584元，其中经费拨款823584元。支出预计823584元，其中工资福利支出793378元，商品和服务支出30206元，对个人和家庭补助0元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2018年年底。我单位固定资产价值为42949元，全部为办公用通用设备，专用设备及办公家具。无车辆及房屋。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　“三品一械”是指食品、药品、化妆品和医疗器械，是食品药品监管的主要内容。查处“三品一械”违法违规案件，有利于解决食品药品安全领域存在的突出问题。 

　　“罚没收入”是罚款与没收收入的统称，是指食品药品监督管理局对违反“三品一械”监管的企业、医疗结构等，依据法律、法规和规章，依法对当事人实施处罚取得的罚没款以及没收物品的折价收入。 

　　    汾阳市食品药品稽查队 

　　2019年3月21日