一、部门基本情况 

　　汾阳市公安局交警大队组建于1987年8月，隶属于汾阳市公安局领导，业务接受吕梁市公安局交警支队指导，主要负责汾阳市所辖区内的道路交通安全管理。依法履行维护道路交通秩序；指挥疏导交通；纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；先期处置公路上发生的治安、刑事案件，以及法律、法规、公安部规章或者文件规定的其它职责等。 

　　汾阳市公安交警大队现管辖道路有：国道一条（307线）计57公里，省道三条（340线、汾屯线、汾介线）计51公里，县乡公路11条计532公里，村道471公里，管辖道路总里程1111公里。 

　　目前，大队共有内设机构26个，其中机关股、室12个，分别是:办公室、财务室、宣教股、秩序股、法制股（涉案中心）、车管工作站、安全科、驾驶员服务中心、指挥中心、涉案中心、农村劝导站。中队14个，分别是:市区一中队、市区二中队、综合整治组、事故一中队、事故二中队、事故三中队、杨家庄中队、三泉中队、杏花中队、阳城中队（演武执法站）、电子警察中队、特勤中队、贾家庄中队。拥有正式民警42人、事业45人、工人6人、辅警人员227人，共计305人，公务用车共23辆，电动警车4辆（市区一队2辆，市区二队2辆），摩托车18辆，截止2018年12月底资产合计38206641.74元，其中固定资产总值31583860.40元，库存现金9.64元，银行存款166539.70元，财政应返还额度6430094.36元，其他应收款26137.64元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　我单位基本支出以及项目支出增加，主要原因是基本工资提高，人员保险基数提高，为建设精品大队，人员装备以及专用设备的购置。机关运转一般公用经费按27000元/人年测算，提高7000元/人。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　维护全市的道路交通秩序和公路治安秩序；组织和实施机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；组织和实施对全市人民群众的交通安全宣传教育活动工作；组织和指导交通管理科研工作；预防和制止公路上发生的违法犯罪活动、打击车匪路霸，堵截逃犯及其它犯罪嫌疑人等。大队主要职责:依法查处管辖范围内的道路交通违法行为和交通事故的处理；维护全市的道路交通秩序和公路治安秩序；组织和实施机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；组织和实施对全市人民群众的交通安全宣传教育活动工作；组织和指导交通管理科研工作；依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为，接受公民监督和报警；在市委、市政府的领导下，参加城市建设，道路交通和安全设施的规划；加强农村劝导站建设以及演武执法站建设；承办上级领导交办的其它任务。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算25424975元，比2018年预算18255738元，增加7169237元。 

　　其中：1、一般公共预算25424975元，比2018年预算增加7169237元。增减变动原因是：精品大队建设，设备购置以及人员装备购置。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算25424975元，比2018年预算增加7169237元。 

　　基本支出14159630元，比上年增加1517593元。增减变动原因是：2019年度人员保险基数提高，工资增加。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按27000元/人年测算，公务员共计33人，公用经费共891000元，主要用于：日常办公用品及水电费。取暖费按照200000元测算，交通费按照34000元/辆测算。 

　　2、项目支出11265345元。比上年增加5651644元。增减变动原因是：精品大队建设以及专用设备的购置。主要用于：监控设备购置以及人员装备购置，警车购置等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年罚没征收计划收入30000000元，比2018年实际完成数30188606.16元减少188606.16元，增减因素是：汾阳市人民在交通警察的大力宣传力度下，交通意识在不断提高，让全市人民遵守交通法规，是交通人民警察的任务也是责任。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算4245756元，具体项目如下： 

　　1、第一书记生活补助项目37500元，主要依据汾组通字【2019】10号，中共汾阳市委组织部汾阳市财政局文件，用途加强对农村第一书记工作的保障，进一步体现组织关心关爱，做深正向激励，测算标准每人每天120元，财政按全年工作日250天测算安排经费，项目资金来源为财政经费，经济效益及社会效果，第一书记为农民传播新思想，创新农村建设，绩效目标提高农村第一书记工作经费工作的知道协调和督促检查，确保农村第一书记的补助经费及时、足额发放到位。 

　　2、政府购买执法执勤保安人员43人项目1889420元，主要依据政府购买服务，用途增加单位执勤人力，促进交通管理工作的顺利进行，项目资金来源财政经费，经济效益及社会效果交通秩序有效改善。绩效目标保障人员经费，确保执法执勤人员精神饱满的维护交通秩序安全。 

　　3、办案区维修改造项目1628956元，主要依据政府工程审计，用途建设精品大队，在执法办案过程中，高效率办案，节省时间，项目资金来源为财政经费，经济效益及社会效果，执法办案人员比较集中对违法犯罪人员进行采集数据，做案卷等，提高办案效率。绩效目标为建设精品大队做充足准备。 

　　4、大货车闯禁行抓拍系统项目689880元，主要依据道路交通安全法，通过政府集中采购，提高道路通行能力，减少市区车辆流量，项目资金来源为财政经费，经济效益及社会效果，大货车禁止进市区、提高道路通行能力，减少交通事故，绩效目标方便群众，减少交通事故。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2030000元。比2018年实际支出数增加1280835.41元。 

　　1、公务用车维护及购置费1972000元，比上年实际支出增加1269362.71元，增减变化原因是由于警车使用时间长久，大部分警车老旧达到报废年限，本年度计划购入警车6辆，故增加公务用车购置费。 

　　2、公务接待费58000元，比上年实际支出增加0元，增减变化原因是执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　1.预计购置执法执勤车辆6辆，预算价1190000元； 

　　2.辅警警用装备200套，预算价700000元； 

　　3.韩石线大货车靠右行监控设备6套，预算800000元； 

　　4.红绿灯监控设备2套，预算价461600元； 

　　5.计算机43台，打印机16台，复印机5台，办公家具136件，文件柜20支，空调15台，投影仪1台，摄像机照相机11台，预算价共计453900元； 

　　6.专用设备128件，预算价共计161180元。 

　　以上6类采购预算价共计3766680元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年度我单位政府购买服务预算1889420元，保安公司执法执勤保安人员43人。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年度罚没收入安排的拨款12000000元，基本支出2862414元，商品和服务支出4177284元，个人家庭补助支出37500元，项目支出6347777元。 

　　2020年度罚没收入安排9000000元，基本支出4020000元，商品和服务支出4000000元，个人家庭补助支出20000元，项目支出3000000元。 

　　2021年度罚没收入安排11000000元，基本支出4520000元，商品和服务支出4500000元，个人家庭补助支出20000元，项目支出4000000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位使用固定资产总计3158.39万元，通用设备755.54元，占23.92%，其中车辆编制22辆，有公务车22辆，特种车1辆，车辆总金额284.13万元；专用设备2182.68万元，占69.11%，房屋总面积5500平方米，账面金额148.91万元，占固定资产的4.71%；办公家具共计1772件，账面金额71.26万元，占总资产2.26%； 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、会计核算：是以货币为主要计量单位，对生产经营活动或者预算执行过程进行连续、系统、全面地记录、计算和定期编制并提供财务会计报告等会计活动的全过程； 

　　2、存货：是指持有以备出售的产品或者商品、处在生产过程中的在产品、在产品或者提供劳务过程中好用的材料和物料等。 

　　3、全年一次性奖金：是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况，向雇员发放的一次性奖金。也包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。 

　　4、资产：是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益。 

　　5、固定资产：是指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。 

　　汾阳市公安局交通警察大队 

　　2019年3月20日