我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。冀村镇行政干部编制35人，事业干部编制37人。实有行政干部17人；事业在职干部29人；五星级支部3人。公车编制数3辆。

主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、主要数据变动情况

2020年收入预算6270516元，比2019年预算增加1706067元。其中：一般公共预算6270516元，比2019年预算增加1706067元。2020年支出预算6270516元，比2019年预算增加1706067元。基本支出5589316元，比上年增加1735867元。项目支出681200元。比上年减少29800元。减少原因是重点项目减少，节约开支。2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算80000元，截止2019年底事业人员新增11人。

二、 2020年主要工作任务

1、认真贯彻执行《会计法》《预算法》，依据各项法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理本镇经济工作，知道本镇经济组织发展生产经营；

3、不断加强预算管理能力，不断提升预算管理水平。

本部门2020年预算仅包括本机关预算。

四、2020年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2020年收入预算6270516元，比2019年预算增加1706067元。其中：

1、一般公共预算6270516元，比2019年预算增加1706067元。

2、政府性基金无

3、财政专户无

(二)支出预算

2020年支出预算6270516元，比2019年预算增加1706067元。

1、基本支出5589316元，比上年增加1735867元。 增加变动原因是：事业人员调动、机关人员正常晋档晋级以及调资。

其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，行政交通费按照25000元/辆测算，主要用于两辆公务用车运行，安监车辆交通费按照20000元/辆测算。

2、项目支出681200元。比上年减少29800元。减少变动原因是重点项目减少，节约开支等。

(三)非税收入征收计划

2020年无收费征收计划。

五、2020年重点项目预算的绩效目标

2020年重点项目支出预算530000元。

1、冀村镇城子村水坑整修改造及村内饮水管道维修经费170000元。城子村水坑整修改造及村内饮水管道维修是为了解决城子村村民吃水问题，是关系民生的大问题，整修水坑既有利于城子村环境的美化又消除了安全隐患。项目资金来源从财政列支，绩效目标：解决城子村村民吃水这一民生问题，消除安全隐患，美化城子村环境。

2、大会头村村级办公场所建设资金300000元。大会头村村委院内4800平方米的地面进行硬化并购置新的办公设施，便于村两委更好的开展工作，为大会头村人民服务，对地面进行硬化改变村容村貌，让村民安居乐业。绩效目标，大会头村村级办公场所建成将更好的开展工作服务村民。

3、第一书记补助60000元，主要依据汾组通字【2019】10号，用途是生活、交通、通讯补贴、测算标准每人每年30000元；测算过程根据每人每天补贴标准120元*全年工作日250天，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果是为建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是加强对农村第一书记工作的保障，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。

六、2020年“三公”经费预算编制情况

2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算80000元。

1、公务用车维护及购置费70000元，其中：行政运行公务用车维护及购置费50000元，其他农业支出公务用车维护及购置费20000元。

2、公务接待费10000元。

3、3、因公出国（境）费用无。

七、2020年政府采购预算情况

2020年冀村政府采购预算情况如下：

计算机：一体机，8台，共33600元；

打印机：5台，共10000元

办公家具：办公桌1.4米，10支，共5000元；排椅

，5支，共2500元；铁皮文件柜，10套，共5000元。

八、2020年政府购买服务预算情况

2020年无政府购买服务预算

九、2020-2022三年规划收支情况

2020年预算收入6270516元，其中公共预算收入6270516元；2020年支出预算6270516元，其中工资福利支出4876129元，商品和服务支出695187元，对个人和家庭的补助18000元。2021年预算收入6305890元，其中公共预算收入6305890元；支出预算为6305890元。2022年预算收入6557500元，其中公共预算收入6557500元：支出预算为6557500元。

十、国有资产占用情况

   我单位公务用车数量为3辆；通用设备514263.4元；家具、用具、装具122581元；土地、房屋及构筑物1923746.28元；专用设备59764元。固定资产合计2620354.68元。

十一、专业性较强的名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                               冀村镇人民政府

2020年5月21日