2021年汾阳市演武镇西河堡初级中学校

单位预算编制说明

目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年预算收支总表

　　二、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年预算收入总表

　　三、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年预算支出总表

　　四、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市演武镇西河堡初级中学校单位2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

本部门职责：我单位为全额事业编制。现有在册在编教职工25人，在校生139人，其中女生60人。主要职能为1、实施初中义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展；2、监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法；3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：我校现有人员编制25人，实有在职人员25人，其中：专业技术人员25人。

2、本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。

3、本单位预算仅包括本单位预算。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算307.08万元。

1. 一般公共预算307.08万元。

2、政府性基金0万元。

3、财政专户0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算307.08万元。

1. 基本支出307.08万元。

2. 项目支出 0万元。

（三）非税收入征收计划

我单位无非税收入征收情况。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2021年一般公共预算安排的机关运行经费6.44万元， 主要用于：在职教师的福利费支出，无取暖费交通费等预算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年我单位坚持厉行节约，无三公经费。

1、公务用车维护及购置费0万元。

2、公务接待费0万元。

3、因公出国（境）费用0万元。

四、2021年绩效管理情况

2021年我单位其他运转类项目共两个，共计12.57万元，主要用于2020年边远、贫困地区和山区村镇中小学教师岗位津贴项目和2019年退休人员职业年金做实项目。特定目标类项目0个0万元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。

五、2021年政府采购预算安排情况

2021年本单位政府采购预算0万元。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

2021年本单位无政府购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年一般公共预算收入规划307.08万元，支出规划307.08万元，其中：工资福利支出规划288.07万元，商品服务支出规划6.44万元，其他运转类项目支出12.57万元。 

2022年一般公共预算收入规划310.08万元，支出规划310.08万元，其中：工资福利支出规划289.07万元，商品服务支出规划7.44万元，其他运转类项目支出13.57万元。 

2023年一般公共预算收入规划313.08万元，支出规划313.08万元，其中：工资福利支出规划290.07万元，商品服务支出规划8.44万元，其他运转类项目支出14.57万元。 

八、2021年国有资产占用情况

我单位2021年固定资产期初账面数原值1909132.6元，累计折旧1269760.16元，净值639372.44元，其中：房屋、办公用房净值336590.92元；通用设备净值123512.49元；专用设备净值35781.81元；文物和陈列品0元，图书档案净值94639.2元；家具、用具、装具净值48848.02元；无形资产0万元。

第三部分 部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分 名词解释

1.收入预算：指同级财政当年纳入预算的资金。

2.基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

汾阳市演武镇西河堡初级中学校

2021年5月6日

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