2021年汾阳市行政审批服务管理局

预算编制说明

目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市行政审批服务管理局2021年预算收支总表

　　二、汾阳市行政审批服务管理局2021年预算收入总表

　　三、汾阳市行政审批服务管理局2021年预算支出总表

　　四、汾阳市行政审批服务管理局2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市行政审批服务管理局2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市行政审批服务管理局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市行政审批服务管理局2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市行政审批服务管理局2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市行政审批服务管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市行政审批服务管理局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市行政审批服务管理局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

1、负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。负责全市政务信息化建设的统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。负责统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。审批局为深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照省委“四为四高两同步”的总体思路和吕梁市委1234发展思路要求，加快审批制度改革。

2、采购中心为参公的事业单位，现有编制8人，实有人数5人。在职5人，退休3人。主要职能为接受采购人的委托,依法组织和实施对全市国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作；在山西省政府采购网等指定的媒体上,发布政府采购信息公告;依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查做好供应商信息库建立和管理工作;按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;依照《合同法》的规定检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;负责采购人员的培训和考核工作,做好文档管理及保密工作;受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复;按照《政府采购法》规定,对政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内,将合同副本报采购办和有关部门备案。

3、政务服务中心是属参公性质的单位，内设三个机构：综合办公室,事务股，监督股。编制11人，实有人数3人。

主要职责：12345政务服务热线以“为党政府分忧、为人民群众解难”为服务宗旨，以“拨打12345，服务找政府”为服务理念，将“听民情、解民困、分民忧”作为己任，整合各类热线资源，完善政务服务，优化便民服务，情牵百姓，心系民生，通过建立“统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈、考核管理、分析研判”全面受理广大人民群众需政府部门解答的咨询、求助、建议、表扬、投诉举报等诉求。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算。纳入本部门预算的单位包括：汾阳市行政审批服务管理局、汾阳市政府采购中心、汾阳市政务服务中心共三个单位。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

（一）收入预算

2021年收入预算668.32万元，比2020年预算增加529.21万元。其中：

1、一般公共预算668.32万元，比2020年预算增加529.21万元。增减变动原因是：本单位为新增单位，2020年末人员增加幅度较大。

1. 政府性基金 0万元，与2020年预算比无增减变动。

2. 财政专户 0万元，与2020年预算比无增减变动。

其中：

审批局：2021年收入预算543.94万元，比2020年预算增加517.094 万元。其中：

（1）一般公共预算 543.94万元，比2020年预算增加517.094 万元。增减变动原因是：本单位为新增单位，2020年末人员增加幅度较大。

（2）政府性基金 0万元，与2020年预算比无增减变动。

（3）财政专户0万元，与2020年预算比无增减变动。

采购中心;(1)一般公共预算75.13万元，比2020年预算减少0.32 万元。增减变动原因是：单位经费减少

(2)政府性基金0万元，与2020年预算相比无增减变动。

(3)财政专户0万元，与2020年预算相比无增减变动。

政务中心：2021年收入预算49.25万元，比2020年预算增加 12.4438万元。

其中：(1)一般公共预算49.25万元，比2020年预算增加12.44万元。增减变动原因是：新增人员1名，增加了人员经费。

(2)政府性基金0元，与2020年预算相比无变化。

(3)财政专户0元，比2020年预算相比无变化

(二)支出预算

2021年支出预算 668.32万元，比2020年预算增加529.21万元。其中：1、基本支出375.58万元，比上年增加281.90万元。 增减变动原因是：

审批局1、2020年初人员预算只有一名司机，2021年初有行政人员11名，事业人员19名，人员预算增加了30人。2、项目支出 263.53 万元，比上年增加241.124 万元。增减变动原因是：随着部门职能逐步增加和合并，工作内容和项目也随之增加。

采购中心：2021年支出预算75.13万元，比2020年预算减少0.32万元。其中：

1、基本支出60.13万元，比上年60.45万元减少0.32万元。增减变动原因是：我中心由财政系统划转为政府系统新成立的政务审批管理局不是省级文明单位，所以无文明奖。

2、项目支出15万元，与2020年预算相比无增减变动。

政务中心：2021年支出预算49.25万元，比2020年预算增加了12.44万元。

1、基本支出 35.04万元，比上年增加 6.23元。增加原因是新增人员一名，增加了人员经费。

2、项目支出14.21万元。与上年相比增加6.21万元。增加原因：增加2018年2019年退休人员职业年金做实经费6.21万元。主要用于网络运营及维护，有部分补充工作经费。

（三）非税收入征收计划

2021年收费征收计划0万元，与2020年实际完成数相比无增减变动；罚没收入0万元，与2020年实际完成数相比无增减变动。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按：审批局 、政务中心 1500 元/人年测算，采购中心1800元/人年，2021年一般公共预算安排的机关运行经费28.49万元，较上年增加5.41 万元，主要原因：审批局2020年初预算中无日常公用经费、政务中心增加了一人。主要用于：单位日常办公经费。取暖费按照0万元测算，交通费按照0万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算30万元。比2020年实际支出数增加30 万元。

1、公务用车维护及购置费30万元，比上年实际支出增加30 万元，增减变化原因是：审批局2021年需购置两辆公务用车，主要用于下乡核查、现场勘验。

2、公务接待费0万元，比上年实际支出0.4万元减少0.4万元，减少原因是，厉行节约，严控公务接待支出。

3、因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无增减变动。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额 94.81万元 ，主要用于：保证单位正常运行的机关日常运转15万元、购置公车30万元、政务外网25.6万元、业务费10万元、网络运行维护8万元和退休人员职业年金做实6.21万元。特定目标类项目五个， 197.93万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1. 办公设备购置项目52.94万元，主要依据：审批服务运行实际需要，市领导批示。用途购置办公设备，测算标准按增加人员和服务大厅数测算，测算过程使用人员申报、办公室审核，项目资金来源财政拨款，绩效目标满足政务服务工作正常开展运行，绩效评价优。

2、保用转经费项目 67.1 万元，主要依据《中共汾阳市委办公室汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市行政审批服务管理局职能配备、内设机构和人员编制规定的通知》、中共汾阳市委编办《关于相对集中行政许可权改革相关事宜的通知》等，用途:政务大厅服务群众经费包括办公用品、办公耗材、设施设备维修、网络维护等，测算标准;历年办证数量及办公费用，测算过程：参考往年经费，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：满足工作正常开展运行的开支，绩效评价：优。

3、工装费项目30万元。主要依据《中共汾阳市委办公室汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市行政审批服务管理局职能配备、内设机构和人员编制规定的通知》、中共汾阳市委编办《关于相对集中行政许可权改革相关事宜的通知》等。用途：购置大厅工作人员工装。测算过程：按照大厅工作人员(含公益性、见习性、第三方服务）每人冬夏装各两套。项目资金来源：财政拨款。绩效目标：提升大厅人员整体精神面貌。绩效评价：优。

4、专家评审费项目32.9万元。主要依据;根据需要申请聘用专家。用途;专家评审费。测算标准：1.3人3小时10次的1.2万元；2.3人4小时50次7.5万元；3.3人6小时20次4.2万元4.5人4小时80次20万元。项目资金来源：财政拨款。绩效目标：根据项目不同性质选择专家。绩效评价：优。

5、汾阳市“十四五”“”六最”营商环境专家规划编制费项目14.99万元。主要依据：根据实际需要、领导批示。用途:专家规划编制费。测算标准:询价结果。测算过程:询价及实际。项目来源：财政拨款。绩效目标:提升我市营商环境软实力。绩效评价：优。

五、2021年政府采购预算安排情况：

1.审批局：办公设备购置52.94万元、邮电费3.35万元、办公费30.44费、印刷费25.31万元、办公设备维护和保养3万元、网络维护和计算机网络设备维护5万元、工装费购置30万元。共计150.04万元。

2.采购中心：政府采购预算5.86万元，用于购买电脑，办公家具，A4纸等。

3.政务中心：2021年无政府采购预算。

六、2021年政府购买服务预算安排情况：

政府无购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况:

2021-2023年规划收支预估变化不大，人员部分：在未来两年存在调资，增资，人员调入，所以人员部分2022年预估比2021年增加34.45万元，2023年预估比2022年增加41万元；经常性项目部分：2022年103万元,不含评审费。2023年103万元，不含评审费。

2021年一般公共预算收入 668.31万元，基本支出375.58 万元，其中工资福利支出350.73万元，商品服务支出24.85万元。经常性项目支出103万元。

2022年一般公共预算收入702.76万元，基本支出420万元，其中工资福利支出 392万元，商品服务支出28万元。经常性项目支出 108万元，不含评审费。

2023年收入总额为743.76万元。基本支出451万元。其中工资福利支出为421万元，商品服务支出30万元。经常性项目支出108万元，不含评审费。

八、2021年国有资产占用情况：

1.审批局固定资产主要是办公设备及办公家具。账面数63万元，目前无车辆、房屋及其他资产。

2.采购中心2020年房屋期末数为0.00平方米，使用其他单位房屋期末数为120.00平方米，人均占用实际办公用房面积为12平方米。

2020年固定资产期末账面数原值34.05万元，累计折旧20.35万元，净值13.70万元，其中：通用设备28.60万元，占83.94%；专用设备0元，占0%；文物和陈列品0元，占0%；图书档案0元，占0%；家具、用具、装具及动植物5.45万元，占16.06%。无形资产0.39万元，已摊销0.39万元，净值为0元。

3.政务服务中心资产总计账面数79.47万元，累计折旧69.21万元。经清查盘点后，资产总计实有数10.26万元。负债总计账面数0万元,较上年增长0.00%。净资产总计账面数10.26万元,较上年减少54.29%。

通用设备1.31万元，占12.77 %，家具、用具、装具及动植物 8.95万元，占87.23 %。

第三部分 部门预算公开报表

见附表1-11

1. 名词解释

四为四高两同步：转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上；推动高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活；到2020年山西省与全国同步，全面建成小康社会；到2035年与全国同步基本实现社会主义现代化。

六最：审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

汾阳市行政审批服务管理局

2021年4月25日

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